Сборният бюджет на Община Ямбол за 2006 година бе приет на двадесет и седмата сесия на Общинския съвет на 28.02.2006 година, както следва:

- по приходната част в размер на 20 403 333 лева, в това число:

- държавни приходи - 11 853 468 лева
- общински приходи - 8 549 865 лева

- по разходната част в размер на 20 403 333 лева, разпределен по функции, дейности и второстепенни разпоредители, съответно за “държавни” и “местни” дейности.

През отчетния период годишният план на държавните приходи се увеличи със сумата от 1 033 388 лева и достигна до размер от 12 886 856 лева. Завишението от началото на годината е в размер от 8,7 %, в т. ч. :

- от увеличение на Общата допълваща субсидия с 395 257 лева ;

- от получените трансфери от МТСП в размер на 364 288 лева ;

- от целеви трансфери – субвенции от МФ в размер на 269 793 лева;

- от трансфер от Център за отдих и обучение към МОН за ОДК в размер на 1 550 лева ;

- от увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 2 500 лева за закупуване на компютри в читалища „Пробуда” и „Зора” ;

През отчетния период, годишният план на общинските приходи се завиши спрямо първоначално приетия бюджет, със сумата от 310 187 лева, в т. ч. :

- от целеви трансфери – субвенции от МФ в размер на 8 800 лева;

- от приходи от наеми за второстепенните разпоредители, в т.ч. 90 000 лева план за Общинско предприятие „Комунални дейности” – 94 867 лева;

- от постъпили дарения от страната – 61 643 лева;

- от постъпили дарения от чужбина – 36 227 лева ;

- от постъпили приходи от стопанска дейност в размер на 3 393 лева ;

- от застрахователни обезщетения и други общински такси – 70 255 лева ;

- от получен трансфер от МРРБ по проект на ОДК „С детски влак през Балканите” в размер на 60 257 лева ;

- от получен трансфер от МТСП по проект на МЦТПО - 6 745 лева;

- по спечеления проект по програма „Красива България” за ремонт на бившия Тубдиспансер, Община Ямбол е превела средствата за съфинансиране в размер на 32 000 лева, с които се намаляват получените трансфери;

В резултат на това към 30.06.2006 година годишният план на сборния бюджет на Община Ямбол за 2005 година се измени, както следва:

- приходната част е в размер на 21   746   908 лева, в това число :

- държавни приходи - 12 886 856 лева

- общински приходи - 8 860 052 лева

- разходната част е в размер на 21 746 908 лева, в това число :

- за държавни дейности - 12 886 856 лева

- за местни дейности - 8 784 643 лева

- за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 75 409 лева

Изменението спрямо плана към 30.06.2005 г. е както следва:

Към 30. 06. 2006 година общата сума на постъпилите приходи възлиза на 12  633 333 лева, което представлява 58 % от уточнения план за 2006 година.

Изпълнението на приходите за делегираните от държавата дейности е в размер на 7 570 142 лева, представляващи 58,7 % от уточнения план за 2006 година, като в това число държавният трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ – 4 770 480 лева, представляващ 55,0 % от годишния план и обща допълваща субсидия – 1 764 774 лева, представляваща 55,6 % от уточнения план за 2006 година. Наличните средства по банковата сметка на общината към 30.06.2006 г. за делегираните от държавата дейности са в размер на 1 411 956 лева.

За общинските приходи изпълнението е в размер на 5 063 191 лева, представляващо 57,2 % от уточнения план за общински приходи, в това число 926 590 лева Обща изравнителна субсидия при годишен разчет – 1 323 700 лева или 70 % от плана. С постъпилите приходи от наеми за сградния фонд на училищата са увеличени бюджетите им, съгласно решението на Общински съвет, както следва:

Наличните средства по банковата сметка на общината за местни дейности са в размер на 2 116 258 лева.

На основание § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2006 година са извършени съответните служебни промени в приходната и разходната част на сборния бюджет на общината и в разходната част на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съответно по параграфи, подпараграфи и дейности на ЕБК за 2006 година.

За периода януари – юли 2006 година са извършени бюджетни разходи в размер на 9 105 119 лева в т. ч. :

- за държавни дейности – 6 158 186 лева, представляващи 47,7 % от годишния план;

- за местни дейности – 2 917 375 лева, представляващи 33,2 % от плана за 2006 година;

- за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 29 558 лева или 39,2%;

Разходите за заплати и възнаграждения на персонала, други възнаграждения и плащания за персонала, социални и здравни осигуровки са в размер на 4 898 010 лева, или 48,06 % от плана им. В това число за държавни дейности – 4 648 234 лева, представляващи 48,8 % от годишния им план за държавни дейности и 249 776 лева за местни дейности, представляващи 37,6 % от годишния им план за местни дейности.

Извършените разходи за издръжка са на стойност 3 458 971 лева, което представлява 40,4 % от общо извършените разходи и са разпределени както следва:

- за държавни дейности – 1 169 977 лева или 50,3% от плана им;

- за местни дейности - 2 288 994 лева, което представлява 35,2 % от годишния план;

В разходите за издръжка на държавните дейности с най-висок относителен дял са тези за вода, горива и енергия – 38,9 %, следвани от тези за храна – 19,8 %, външни услуги – 14,6 %.

Изплатените стипендии са в размер на 84 350 лева, което представлява 67 % изпълнение на годишния план.

В разходите за издръжка на местните дейности с най-висок относителен дял са тези за външни услуги – 46,8 %, следвани от тези за горива, вода и енергия – 24,4 %, за храна – 10,1 %.

Капиталовите разходи по предварително одобрения от Министерството на финансите разчет са в размер на 2   961 147 лв. в т. ч. 287 400 целева субсидия; 1   243 000 лв.; от специалния фонд за инвестиции към общините (фонд „Приватизация”) и 1   430 747 лв. собствени бюджетни средства. На основание решения от сесия на Общински съвет Ямбол от 18.05.2005 г. , писмо 08 – 00 – 1533 от 15.05.2006 г. и ФО – 23 от 06.06.2006 г. на Министерството на финансите и получената външна помощ за Община Ямбол и за Дом стари хора в гр. Ямбол, капиталовите разходи се промениха до размер от 2 904 037 лв. в т. ч. 289 900 лв. целева субсидия; 1 243 000 лв. от фонд „Приватизация”; 1 321 847 лв. собствени бюджетни средства; 34 060 лв. външни помощи и 15 230 лв. целеви трансфери (субвенции).

Промяната във финансирането на обектите със собствени бюджетни средства се получава от намалението за обект „Инфраструктура индустриална зона” със 130 000 лв. и увеличението с 21 100 лв. за доставка и монтаж на 28 броя часовникови броячи за светофарни уредби или размерът на собствените бюджетни средства се променя от 1 430 747 лв. на 1 321 847 лв.

С ФО – 23 от 06.06.2006 г. на Министерството на финансите беше увеличена целевата субсидия за капиталови разходи на общината за 2006 г. от 287 400 лв. на 289 900 лв., т. е. с 2 500 лв. за закупуване на компютърна техника на читалище „Пробуда”–1 500 лв. и читалище „Зора” – 1 000 лв.

Средствата от фонд „Приватизация” за финансиране на обектите по капиталното строителство не променят размерът си от 1 243 000 лв.

С писмо № 08-00-1533 от 15.05.2006 г. на Министерството на финансите Община Ямбол получи целеви трансфер (субвенция) в размер на 8 930 лв. за преодоляване на последиците от интензивни валежи и силен вятър през юли 2005 г. на обект „Възстановяване на покривната конструкция на ПГСГ „Кольо Фичето” – град Ямбол.

През 2006 г. Община Ямбол беше включена в списъка на общините, на територията на които ще се изграждат мини-игрища по програма „ХетТрик” с дарителски целеви средства получени от УЕФА в размер на 31 500 лв. Съфинансирането на проекта от страна на общината е с 25 000 лв. Дължимият данък добавена стойност по проекта е предвидено да бъде покрит от преизпълнението на Централния бюджет и с писмо № 62-00-57 от 02.05.2006 г. Министерството на финансите предостави на общината целеви трансфер (субвенция) в размер на 6 300 лв. Дом стари хора в град Ямбол получи помощ от Вили Инге Гьобелс - Германия за капиталови разходи в размер на 2 560 лв., с която е закупен 3-канален електрокардиограф BTL -08 SD 3 с LCD дисплей, памет и стандартни принадлежности по оферта.

Отчета за капиталовите разходи през второто тримесечие на 2006 година е в размер на 314 705 лв., в т.ч. 19 991 лв. целева субсидия; 162 301 лв. собствени бюджетни средства; 34 060 лв. външни помощи и 15 230 лв. целеви трансфери (субвенции).

Целевата субсидия за капиталовите разходи е усвоена за закупуването на компютърна техника по приетия разчет.

Със собствените бюджетни средства са разплатени разходите за обектите: Подмяна радиатори на ОУ „ П-р Нойков ”, присъединителната такса към Електроразпределение – Стара Загора за Общежитието на СОУ „Пиер дьо Кубертен”, съфинансирането на мини-игрище „ХетТрик”, изграждане на детски и спортни площадки, реконструкция на улиците „Тополница” и „Кичева”, изграждането на котелното и закупуването на стопански инвентар за Дом стари хора и изработването на подробни устройствени планове за комплекс „Диана” и „Промишлена зона”. Улица „Кичева” се изкърпи, възстанови се трошенокаменната настилка и се положи асфалтобетонова настилка от 5 см. По улица „Тополница” се положи трошенокаменна настилка и запечатка, но средствата са недостатъчни за асфалтобетоново покритие. Изградиха се две детски баскетболни площадки в к-с „Зл. Рог” пред бл.1 и бл.15, които се оградиха с оградна мрежа и метални колове.

Средствата по фонд „Приватизация” бяха предоставени за газификация и отоплителна инсталация на Художествената галерия, реконструкцията на улица „Росица” и закупуването на микробус.

Общия размер на просрочените вземания в бюджетната дейност, отчетени по счетоводните сметки от подгрупа 991 “Статистика на просрочените вземания” е 487 046 лв. и се разпределя както следва:

- за делегирани от държавата дейности – 333 лв.

- за местни дейности – 486 713 лв.

Относително най-голям дял имат просрочените вземания от наеми и концесии – 452 719 лв. и са изцяло от местни дейности. Преобладаваща част от тях се разпределя между Община Ямбол и второстепенния разпоредител с бюджетни кредити СЗ ”Общински пазари”. Просрочените вземания от наеми и концесии на Община Ямбол възлизат на 276 061 лв., от които 170 571 лв. от наем на обекти общинска собственост, 66 268 лв. от наем на земя, 12 360 лв. - вземания от концесии. Във връзка със събирането им са заведени съдебни искове срещу некоректни наематели.

Общия размер на просрочените вземания от наеми и концесии на СЗ ”Общински пазари” е 175 640 лв. от които 166 312 лв. за обект “Дига”, поради неизяснения статут на намиращите се там постройки т.к. същите не са приведени в законосъобразен порядък и отказ. Проведен е разговор между наемателите и Община Ямбол в следствие на което част от наемателите са започнали да издължават задълженията си.

Община Ямбол към 30.06.2006 г. няма просрочени задължения .

За по-подробна информация, представяме Ви:

Приложение №1 – справка за приходите и разходите;
Приложение №2 – справка за извънбюджетните сметки и фондове;
Приложение №3 – отчет за финансираните капиталови разходи;
Приложение №4 – справка за разходите по собствения бюджет на Общината;
Приложение №5 – справка за разходите на Общински съвет - Ямбол.

ФОТОГАЛЕРИЯ

Заглавна