БЮДЖЕТ

 

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Пара граф	план 2003 г.	отчет 2003 г.	план / отчет%
І	ПРЕОТСТЪПЕН ДЪРЖАВЕН ДАНЪК	01-00	8531031	8531031	100%
-	Данък върху доходите на физ.лица	01-09	8531031	8531031	100%
-	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31-00	2018962	2018962	100%
-	Получени трансф.субсидии от ЦБ	31-10	2018962	2018962	100%
-	Обща допълваща субсидия	31-11	2018962	2018962	100%
ІІ	ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ.	-	903054	903054	100%
-	Трансфери между бюдж.сметки	61-00	903054	903054	100%
-	Получени трансфери	61-01	61703	61703	100%
-	Трансф. От МТСП по пр.за вр.заетост	61-05	824114	824114	100%
-	Вътр.трансф.в с-та на първ.разпор.	61-09	17237	17237	100%
-	ОБЩО ПРИХОДИ	-	11453047	11453047	100%

Съотношението на изпълнението на общите приходи към плана на приходите е 94 %. Неизпълнението на плана за всичко приходи от 6% се дължи на планираните, но неусвоени средства за покриване на дефицита. Съотношението на приходите за общински дейности към общите приходи е 33%, а приходите за държавни дейности към общите приходи -65%. Съществената разлика се дължи на факта, че от 01.01.2003 се въвежда началото на финансовата децентрализация на общините.

Собствените приходи в сборния бюджет се формират от имуществени данъци и неданъчни приходи.

Имуществените данъчни приходи за общински дейности възлизат на 1 841 308 лева.
Неданъчните приходи за общински дейности възлизат на 2 922 387 лева, като най-голяма тежест имат общинските такси.

Взаимоотношения с ЦБ - 468 795 лева

Трансфери - 51 лева; финансиране на дефицита - 464 312 лева; преходен остатък - 1 лев.

За периода януари - декември 2003 година са извършени бюджетни разходи в размер на 16 712 996 лева.

Разходите за заплати, възнаграждения и плащания на персонала, обезщетения, социални и здравни осигуровки и вноски за фонд "ПКБ" са в размер на 9 353 881 лева, или 55,9 % от всички извършени разходи, като в това число 25 148 лева разходи за здравно- осигурителни вноски за лицата без доходи по чл.40 от ЗЗО.

Капиталовите разходи са на стойност 1 574 717 лева. Разходите за дейност чистота са 1 245 918 лева, в т.ч. 300 000 лева капиталови вложения за общинско сметище.

Другите разходи представляват: разходи за издръжка - 5 439 672 лева, в т.ч. за дейност чистота - 945 918 лева; стипендии - 125 703 лева; обезщетения и помощи - 8 862; субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел - 176 841 лева; разходи за лихви по заеми - 33 320 лева.

Разпределението на разходите по дейности е както следва:

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

-	-	1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	-	-	-	-
№ по ред	ШИФЪР НА Д-ТТА	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Първон. ПЛАН 2003Г.	Окончате лен план 31.12. 2003 Г.	Изпълне ние 2003 Г.	изп.% ок/ изп.
1	д.117	Държ.и общ.служби и д-сти по изборите	0	61 703	61 703	100%
2	д.122	Общинска администрация	787 308	833 987	769 214	92%
4	д.207	Отбранително мобилиз.подготовка	20 095	20 095	19 782	98%
5	д.219	Др.дейности по отбраната	30 503	76 277	75 138	99%
6	д.239	Др.дейности по вътрешната сигурност	16 657	12 457	5 374	43%
7	д.311	Цел.детски градин	1 201 286	1 376 103	1 376 103	100%
8	д.322	Общообразователни училища	5 186 346	6 349 672	6 285 906	99%
9	д.332	Общежития и интернати	27 505	43 268	43 268	100%
10	д.337	Извънучилищни дейности	0	65 398	65 398	100%
11	д.359	Други дейности за децата	94 820	108 432	108 038	100%
12	д.389	Др.Дейности по образованието	50 368	49 514	48 392	98%
13	д.413	Общински болници	20 000	-	-	-
14	д.431	Детски ясли	467 679	486 309	485 914	100%
15	д.469	Др.дейности по здравеопазв.	150 249	170 230	138 532	81%
16	д.519	Др.помощи и обезщетения	286 755	25 148	25 148	100%
17	д.522	Дирекция соц.подпомагане	286 905	-	-	-
18	д.532	Програми за временна заетост	0	824 114	823 914	100%
19	д.540	Домове за стари хора	312 574	501 385	485 305	97%
20	д.550	Центрове за соц. рехабилит. на инвалиди	20 047	81 330	15 710	19%
21	д.713	Масова физкултура	-	17 613	17 613	100%
22	д.738	Читалища	41 591	88 181	88 181	100%
23	д.739	Музеи, худ.галерии	148 245	152959	141996	93%
24	д.751	Библ.с регионален характер	71 552	95 098	93 450	98%
25	д.898	Др.дейности по икономиката	-	13 774	10 745	76%
26	-	РЕЗЕРВ	96 465	-	-	-
-	-	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	9 359 020	11 453 047	11 184824	98%

-	-	2. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ / дофинансирани с общински приходи/	-	-	-	-
№ по ред	ШИФЪР НА Д-ТТА	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Първон. ПЛАН 2003Г.	Окончате лен план 31.12. 2003 Г.	Изпълне ние 2003 Г.	изп.% ок/ изп.
1	д.129	Общинска администр. /за сметка на общ.пр-ди/	42 070	42 070	31 479	75%
2	д.322	Общообразователни училища	-	112 786	101 103	90%
3	д.413	Общински болници	-	34 678	34 677	100%
4	д.532	Програми за временна заетост	-	10 742	10 742	100%
5	д.540	Домове за стари хора	------	1 534	1 534	100%
-	-	ВСИЧКО:	-	201 810	179 535	89%

		3. ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
№ по ред	ШИФЪР НА Д-ТТА	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Първон. ПЛАН 2003Г.	Окончате лен план 31.12. 2003 Г.	Изпълне ние 2003 Г.	изп.% ок/ изп.
1	д.122	Общинска администрация	556 000	449 682	420 452	94%
2	д.123	Общински съвети	17 930	17 930	15 870	89%
3	д.239	Др.дейности по вътрешната сигурност	70 000	67 298	67 298	100%
4	д.311	Цел.детски градини	797 874	827 084	818 572	99%
5	д.314	Полудневни детски градини	73 303	56 115	56 115	100%
6	д.359	Други дейности за децата	35 000	37 071	35 802	97%
7	д.389	Др.дейности по образованието	30 000	16 318	16318	100%
8	д.431	Детски ясли	300 616	300 277	300 269	100%
9	д.469	Др.дейности по здравеопазването	1 206	1 206	950	79%
10	д.524	Дом.соц.патронаж, трап.и др.услуги	121 872	123 720	117 360	95%
11	д.525	Клубове на пенс.инвал. И др.с.усл.	10 700	10 700	9497	89%
12	д.532	Програми за временна заетост	314 274	303 532	205 005	68%
13	д.603	Водоснабдяване и канализациа	135 000	154 300	141 791	92%
14	д.604	Осветление на улици и площади	613 881	822 302	627 489	76%
15	д.619	Др.д-сти по жил.строит-ство и тер.разв.	306 448	372 290	366 166	98%
16	д.622	Озеленяване	90 000	47 460	47 460	100%
17	д.623	Чистота	1 456 500	1 305 187	1 245 918	95%
18	д.629	Др.д-сти по благ.и опазване на ок.ср.	71 000	89 400	84 276	94%
19	д.701	Дейности по почивното дело	20 000	3 062	1 687	55%
20	д.714	Спортни бази за мас.ф-ра	65 000	65 000	65 000	100%
21	д.737	Оркестри и ансамбли	53 814	57 371	56 732	99%
22	д.741	Радиотранслационни възли	12 416	13 231	13 227	100%
23	д.745	Обредни домове и зали	55 000	23 664	20 462	86%
24	д.759	Др.дейности по културата	45 272	69 307	61 434	89%
25	д.832	Служби и дейности по под.на пътищата	260 000	400 867	317 280	79%
26	д.849	Др.д-сти потранспорта, пътища,пощите	500	500	500	100%
27	д.866	Общински пазари и тържища	166 800	170 371	167 622	98%
28	д.898	Др.дейности по икономиката	27138	28542	28372	99%
29	д.910	Разходи за лихви	40000	40000	39713	99%
30	-	Резерв	43500	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	5 791044	5 873787	5 348637	91%
-	-	ОБЩО:	15 150064	17 528644	16 712996	95%

РАЗПРЕДЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първонач. план 2003г.	Уточнен 31.12.2003г.	Изпълнение	изп.% отчет / оконч. план
1	2	3	4	5
функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	1403308	1405372	1298718	92%
функция"Отбрана и сигурност"	137255	176127	167592	95%
функция"ОБРАЗОВАНИЕ"	7496502	9041761	8955015	99%
функция"ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	939750	992700	960342	97%
функция"СОЦ.ОСИГ. И ГРИЖИ"	1353127	1882205	1694215	90%
функция"Жил.Строит.и БКС"	2672829	2790939	2513100	90%
функция "ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТ.,РЕЛ.ДЕЙН."	512890	585486	559782	96%
функция "ИК. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	454438	614054	524519	85%
Др.разходи	40000	40000	39713	99%
РЕЗЕРВ	139965	-	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	15150064	17528644	16712996	95%

Разходите по второстепенни разпоредители са разпределени както следва:

-	ФИЛИАЛИ	Първ. ПЛАН 2003г.	Оконча телен план 2003 г.	Изпъл нение 2003 г.	изп.% отчет / оконч. план
1	ОБЩИНА ЯМБОЛ	5632604	6593292	5877863	89.1%
-	Държавни отговорности	1590345	2213476	2011035	90.8%
-	Общински отговорности	4042259	4379816	3866828	88.3%
2	СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"	209799	266351	257726	96.8%
-	Държавни отговорности	209799	266351	257726	96.8%

3	ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ" НУ"Р.И.Колесов"	203438	262665	261069	99.4%
--	Държавни отговорности	193541	253394	251798	99.4%
-	Общински отговорности	9897	9271	9271	100.0%
4	ОУ"Й.ЙОВКОВ"	347276	432797	432217	99.9%
--	Държавни отговорности	335485	424001	423421	99.9%
-	Общински отговорности	11791	8796	8796	100.0%
5	ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"	474427	595652	592204	99.4%
--	Държавни отговорности	464534	586381	582933	99.4%
-	Общински отговорности	9893	9271	9271	100.0%
6	ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ" НУ"Кирил и Методий"	487426	594956	586301	98.5%
--	Държавни отговорности	476432	587219	578564	98.5%
-	Общински отговорности	10994	7737	7737	100.0%
7	ОУ"Н.ПЕТРИНИ"	277354	358257	355610	99.3%
--	Държавни отговорности	271497	353997	351350	99.3%
-	Общински отговорности	5857	4260	4260	100.0%
8	ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"	237548	307594	306308	99.6%
--	Държавни отговорности	231624	303305	302019	99.6%
-	Общински отговорности	5924	4289	4289	100.0%
9	ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ" НУ"Стр.Кринчев"	392914	494589	492657	99.6%
--	Държавни отговорности	386975	491555	489623	99.6%
-	Общински отговорности	5939	3034	3034	100.0%
10	ОУ"Д-Р П.БЕРОН"	484351	601119	597095	99.3%
----	Държавни отговорности	484351	601119	597095	99.3%
-	Общински отговорности	-	-	-	-

11	ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"	566526	702798	699254	99.5%
--	Държавни отговорности	560004	698064	694520	99.5%
-	Общински отговорности	6522	4734	4734	100.0%
12	ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"	479167	593098	589326	99.4%
-	Държавни отговорности	479167	593098	589326	99.4%
-	Общински отговорности	-	-	-	-
13	НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"	154302	193455	190026	98.2%
-	Държавни отговорности	147816	188732	185303	98.2%
-	Общински отговорности	6486	4723	4723	100.0%
14	МГ"АТ.РАДЕВ"	381231	479706	477669	99.6%
-	Държавни отговорности	381231	479706	477669	99.6%
-	Общински отговорности	-	-	-	-
15	Г-Я"В.ЛЕВСКИ"	411801	503876	499768	99.2%
-	Държавни отговорности	411801	503876	499768	99.2%
-	Общински отговорности	-	-	-	-
16	ЦДГ	2043652	2247494	2239146	99.6%
-	Държавни отговорности	1355778	1548911	1540563	99.5%
-	Общински отговорности	687874	698583	698583	100.0%
17	ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС	100110	111472	110151	98.8%
-	Държавни отговорности	73110	82935	82619	99.6%
-	Общински отговорности	27000	28537	27532	96.5%
18	ОБСЕРВ. И ПЛАНЕТ.	29710	34031	33689	99.0%
-	Държавни отговорности	21710	25497	25419	99.7%
-	Общински отговорности	8000	8534	8270	96.9%

19	М Ц Т П О	84289	113050	111942	99.0%
-	Държавни отговорности	84289	113050	111942	99.0%
-	Общински отговорности	-	-	-	-
20	ДЕТСКИ ЯСЛИ	733295	757736	757341	99.9%
-	Държавни отговорности	467679	486309	485914	99.9%
-	Общински отговорности	265616	271427	271427	100.0%
21	О С С П	286905	0	0	-
-	Държавни отговорности	286905	-	-	-
-	Общински отговорности	0	-	-	-
22	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	434446	626639	604199	96.4%
-	Държавни отговорности	312574	502919	486839	96.8%
-	Общински отговорности	121872	123720	117360	94.9%
23	КУЛТУРА	390728	487646	473813	97.2%
-	Държавни отговорности	261388	350962	338949	96.6%
-	Общински отговорности	129340	136684	134864	98.7%
24	ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ	166800	170371	167622	98.4%
-	Общински отговорности	166800	170371	167622	98.4%
-	РЕЗЕРВ	139965	0	0	-
-	Държавни отговорности	105465	-	-	-
-	Общински отговорности	34500	-	-	-
-	ОБЩО	15150064	17528644	16712996	-

 

През 2003 г. Община Ямбол за извънбюджетните средства има разкрити три извънбюджетни сметки:

І. По приложение 7 от ЗДБ на РБ за 2003 г. и Закона за приватизация и след приватизационен контрол:
1. Фонд "Приватизация" 100% - член 10 ал.1 от ЗПСПК специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия;
2. Фонд "Приватизация" 9% - член 10 ал. 1 т.1 от ЗПСПК общински фонд за покриване на разходите за приватизация и след приватизационен контрол;
3. Фонд "Приватизация" 91% - член 10 ал. 1 т. 3 и ал. 2 от ЗПСПК - специален фонд към общински съвет за инвестиции и дълготрайни активи.

През 2003 г. по извънбюджетните сметки са постъпили 228 601 лева, от които 227 158 лева от приватизация, 228 лева от лихви по банковите сметки и 1 215 лева от лихви за разсрочени плащания. По съответните сметки, приходите и разходите са както следва:

                           п р и х о д и     р а з х о д и

ф.Приватизация 9%      20 745            26 354
ф.Приватизация 91%   207 856          170 302
_________________________________________
            всичко:           228 601          196 656

Остатъка към 31 декември 2003 г. по извънбюджетните сметки е 159 646 лева.

 

изтегли

ул."Г.С.Раковски" №7
Тел.: +359-46-681111; Факс: +359-46-662247; Телекс: 84425
obsv@obshtinayambol.org