СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2006г.
Предложението за сборен бюджет на Община Ямбол за 2006г. е разработено на основание на:
Ø Закона за Държавния бюджет на Република България за 2006 г.;
Ø Закона за общинските бюджети;
Ø Закона за местното самоуправление и местната администрация;
Ø Решение на Министерския съвет № 21/19.01.2006 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и определяне на численост на персонала и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2006 г.;
Ø Наредбата за управление на общинския бюджет, приета на VIII редовна сесия на Общински съвет- Ямбол;
Ø Общински план за развитие 2005 – 2006 г.
Ø Тригодишната бюджетна прогноза;
Ø Основни принципни постановки на Министерството на финансите Дирекция “Финанси на общините” № ФО-4 / 27.01.2006 г.
Основните нормативни промени, засягащи съществено условията, в които се осъществява финансовата дейност на общините през 2006 са следните :
- съгласно промените в ЗМДТ от 01.01.2006 г. общините сами администрират местните данъци и такси, като съгласно Решение на Министерски съвет от 19.01.2006 г. за разделение на дейностите финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата, заплатите и осигурителните плащания са държавна дейност, а издръжката – местна ;
- Народното събрание прие Закон за общинския дълг в сила от 30.06.2005 г., който определи основните положения, условията и ограниченията за ползване на дългово финансиране;
- С изменението и допълнението на Закона за устройство на територията от декември 2005 година се предоставя правото на кмета на общината да издава наказателни постановления и да спира строителството на обекти, което се осъществява в противоречие със закона, като приходите от наложените глоби и имуществени санкции ще постъпват в приход на общинските бюджети;
При разработването на общинския бюджет за 2006 г. са приложени разпоредбите на Закона за общинските бюджети, по-важните моменти от който са следните:
ü Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата (чл.4, ал.1);
ü Относно видовете общински приходи (чл. 6, ал.1, т. 1 и 2; чл. 34):
– собствени приходи (от местни данъци, местни такси, от услуги и права, предоставяни от общината; от общинска собственост, глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки, други постъпления)
– държавни трансфери (преотстъпени държавни данъци, субсидии, субвенции, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския съюз);
ü Делегираните дейности се остойностяват чрез стандарти за разходи (чл. 8, ал. 2 и 3), конкретните стойности на стандартите се определят с Решение на МС (РМС №21 / 19.01.2006 г.) и се финансират с държавни трансфери (чл. 34, ал. 2);
ü Местните дейности се финансират със собствени приходи и с обща изравнителна субсидия (чл. 34, ал.1, т.3, ал. 4 и ал. 5);
ü При разработването на разходната част , бюджета се разделя на текущи и капиталови разходи (чл.9);
ü Целевите субсидии за капиталови разходи не могат да се трансформират в общи (чл. 35, ал. 5);
Закон за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
ü Общата допълваща субсидия се превежда текущо в размер на 93 % от определените в закона суми, като останалите 7% се предоставят само в случай че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс. Държавния трансфер на преотстъпения данък, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят в пълен размер. Съгласно писмо № ФО-4 / 27.01.2006 г. на Дирекция „Финанси на общините” при МФ, средствата от общата допълваща субсидия в размер 7% следва да се предвидят в резерв за непредвидени и неотложни разходи. Резервът ще бъде отпуснат за разходване въз основа на акт на Министерски съвет след изпълнение на условието за салдото по текущата сметка на платежния баланс;
ü Предвиден е трансфер за местни дейности за компенсиране на приходи от отменения пътен данък;
ü Трансферът за финансиране на делегираните дейности се разпределя по тримесечия по следния начин: за първо – 30%, за второ – 25% за трето-20% и четвърто – 25% - чл.12;
ü Като източник за финансиране на капиталови разходи не може да се използват средства от държавния трансфер на преотстъпения данък и от общата допълваща субсидия - чл.14 ал.2;
ü Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя за местни и делегирани от държавата дейности по решение на Общински съвет, като съгласно чл.13, ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г., вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, дейностите и функциите се допуска след 30.06.2006 г.;
ü Реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват по решение на Общински съвет, при условие че няма просрочени задължения или неразплатени разходи - §§ 32 ал.4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2006 г.;
ü Отпада като приход в общинския съвет вноската, която общинските предприятия внасят в общинския бюджет за отдаваните под наем от тях недвижими имоти;
ü През 2006 г. се запазва досегашния механизъм за разпределяне на компенсираното преизпълнение на ДДФЛ;
ü При преизпълнение на приходите по Републиканския бюджет, Община Ямбол ще получи допълнителна капиталова субсидия в размер на 75 200 лева;
Закон за местните данъци и такси
ü Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от общински служители по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. В производствата общинските служители имат правата и задълженията на органи по приходите. Ръководителят на звеното за местни приходи в общината изпълнява правомощията на териториален директор на Националната агенция по приходите, а Кметът на общината – на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК;
ü За 2006 година органите на Националната агенция по приходите изчисляват, отпечатват и изпращат съобщенията на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. Разходите за обезпечаване на процеса са за сметка на бюджета на агенцията;
ü Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 400 лева включително;
ü Увеличени са данъчните оценки на недвижимите имоти средно с около 25%;
Приоритетите в Бюджет 2006 са :
- поетапно развитие на инфраструктурата в съответствие с европейските изисквания във всички аспекти – урбанистичните процеси, екологична, транспортна, ВиК, съобщителна и енергийна;
- повишаване на качеството и обхвата на предлаганите услуги;
- съхраняване и развитие на образованието, здравеопазването, културата и спорта;
- стимулиране на икономическото развитие и насърчаване на инвестициите;
Същите са съобразени с основните приоритети за развитие на общината, заложени в Общинския план за развитие 2005-2006 г., приет на ХІХ редовна сесия на Общински съвет Ямбол;
Като обща философия Бюджет 2006 е насочен към запазване и развитие на качеството и обхвата на предлаганите публични услуги, както и нормалното функциониране на всички дейности и мероприятия. В него амбициите за догонващо Европейския съюз икономическо развитие, превръщането на Ямбол в един по красив и модерен град се срещат с обективните икономически реалности и възможности на общината да осигури нужното финансиране;
Източниците за финансиране на текущите разходи за делегираните от държавата дейности са :
- преотстъпения ДДФЛ
- общата допълваща субсидия
- преходния остатък
- други трансфери
- дофинансиране със собствени приходи
Планираните приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности трябва да бъдат не по-малко от предвидените в чл.11, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г.
Източници за финансиране на текущите разходи за местните дейности са :
- собствени приходи;
- обща изравнителна субсидия;
- трансфер за компенсиране на приходите от отменения пътен данък;
- преходен остатък;
-целеви трансфери от други първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
Прогнозата по параграфи за “Местни приходи” е съгласно Таблица 1.
Данъчните приходи са прогнозирани със съдействието на Звеното за местни данъци и такси, при спазване на разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 година.
Неданъчните приходи са прогнозирани на база анализ на тенденциите и в съответствие с прогнозата на общинските звена и дирекции, генериращи приходи.
В приходната част на бюджета са планирани приходи от глоби, санкции и неустойки, съобразени с размера на вече наложени, но неплатени глоби и в съответствие с прогнозата на звеното за местни данъци и такси.
Приходите от такса битови отпадъци са прогнозирани в съответствие с приетата от Общински съвет план - сметка.
В приходната част на бюджета със знак минус е планиран трансфера за театри както следва:
- За Драматичен театър “Невена Коканова” - 65 914 лв., включващ: ФРЗ и осигурителни плащания за 8 щатни бройки – 42 414 лв., издръжка – 19 500 лв. и средства за организиране на театрални празници “ Невена Коканова “- 4 000 лв.
- За Куклен театър за – 43 471 лв. в това число за ФРЗ и осигурителни плащания – 7 871 лв. за 1,5 щатни бройки, издръжка – 17 600 лв. и средства за организиране на Национален куклено-театрален фестивал “ Михаил Лъкатник “ в размер на 15 000 лв. и средства за подготовка на 50 годишния юбилей на театъра в размер на 3 000 лева.
В приходната част със знак (-) са планирани и главниците по банкови кредити, които общината следва да изплати през 2006 г., а именно - 86 400 лева.
В параграф 37-00 е планирана сумата - 140 000 лв., представляваща данък върху приходите от стопанската дейност съгласно чл.2в от ЗКПО в размер на 40 000 лева и ДДС в размер на 100 000 лева.
С Решение от ХVІІ сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 4 май 2005 година бе отпусната временна финансова помощ за срок от 18 месеца на „Дамполис Ател” ЕООД в размер на 15 000 лева, които следва да се възстановят през 2006 година и са планирани в приходната част на бюджета по §§ 72-00.
Преходният остатък от „Общински дейности” от 2005 година е в размер на 888 032 лева. Преводите в процес на сетълмент към 31.12.2005 година са 28 993 лева.
Съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 година, трансферите които държавата осигурява за местни дейности са както следва:
- обща изравнителна субсидия – 624 900 лева
- трансфер за компенсиране на приходите от отменения пътен данък – 698 800 лева
Общата изравнителна субсидия се изчислява на база средния за сраната размер на постъпленията от местни данъци на глава от населението, размерът на постъпленията на глава от населението за конкретната община, населението на съответната община по настоящ адрес, коригиран с коефициент за разпределение до общия размер на изравнителната субсидия.
Разпределението на приходите за “делегираните от държавата дейности” е съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 година /Таблица 2/. Приходите за държавните дейности се формират от държавен трансфер на преотстъпен данък по ЗОДФЛ и Обща допълваща субсидия. Преходният остатък от 2005 година за държавните дейности е в размер на 451 213 лева.
Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по Решение на Общински съвет, като за 2006 година е планирано да бъде използвана изцяло за местни дейности.
Общият размер на приходите за Община Ямбол за 2005 година е в размер на 20 313 333 лв. и се разпределят по следния начин:
Бюджета за 2006 година в общ вид на разходната част е съгласно Таблица 3.
С Решение №21 на Министерски съвет от 19.01.2006 година е утвърдено разпределението на дейностите, финансирани чрез бюджетите на общините на местни и делегирани от държавата, определени са стандартите за численост на персонала и издръжка за делегираните от държавата дейности.
І. ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”
Делегирани от държавата дейности във функцията са средствата за заплати и осигурителни плащания на дейностите „Контролни държавни общински органи” и „Общинска администрация”, като числеността на персонала е определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. и е завишена с числеността за служба „Местни данъци и такси” в съответствие с подписаното споразумение с ГДД, както и с 1 брой секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН. До 2005 година средствата за заплати и осигурителни плащания на същия, бяха разчетени във функция „Отбрана и сигурност”.
Местни дейности са издръжката на „Контролни държавни общински органи”, „Общинска администрация” и издръжка и възнаграждения на Общински съвет. При планирането на размера на средствата за заплати и осигурителни плащания на Общински съвет е взето предвид решението на Общински съвет Ямбол за разширяването на постоянни комисии с допълнителни членове.
ІІ. ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”
Дейностите „Други дейности по отбраната”, „Отбранително – мобилизационна подготовка” и „Други дейности по вътрешната сигурност” са изцяло делегирани от държавата. Предвидени са средства за:
- издръжка на военен отдел;
- материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно чл.43 от ЗБППМН;
- издръжка на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно чл.6, ал.4 от ЗБППМН;
- издръжка на общински съвет за наркотични вещества и центъра за социална превенция, съгласно чл.10, ал.2 от ЗБППМН;
-възнагражденията и осигурителните вноски на денонощните дежурни съгласно ПМС № 212 / 1993 г.
В местна дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” са предвидени средства за издръжка на общинска полиция по договор съгл. чл.81а от ЗМВР.
ІІІ. ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”
През 1994 година със Заповед на Кмета на Община Ямбол е децентрализирано финансовото управление на образованието. На директорите на училищата и обслужващите системата на народната просвета звена са предоставени права на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Постигна се по-голяма свобода и отговорност на директорите при съставянето и управлението на училищния бюджет и ясно разпределение на отговорностите между училището и финансиращия орган. С §38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 година е регламентирано прилагането на системата на делегираните бюджети, а именно – по Решение на Общински съвет се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети. Във връзка с това, че дейност „Общообразователни училища” е изцяло държавна, т.е. училищата нямат право на местни разходи, предлагам средствата получени като дарения, постъпленията от отдаване на училищни помещения под наем, както и приходите им със случаен характер – застраховки и други, да се възстановяват по бюджетите на училищата под формата на дофинансиране, след отчитане през общинския бюджет.
Издръжката на учебните заведения се предоставя под формата на държавна субсидия. За 2006 г. на делегираните от държавата дейности за образование на Община Ямбол тя е разпределена по училища, детски градини и обслужващи звена в съответствие с Наредбата за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена и стандартите за издръжка определени с Решение № 21 на МС.
За постигане на равнопоставеност между второстепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределението на средствата е съобразено с натуралните показатели от Списък-образец № 1, 2 и 3 за учебната 2005-2006 г., реалния брой ученици към 01.01.2006 г. и едногодишната издръжка на един ученик /146.50 лв./ определена със стандартите. Предвидени са средства и за:
- учебните заведения отопляващи се с течно гориво;
- издръжка на 6-годишните деца от подготвителните групи към детските градини и подготвителните класове в училищата;
- здравословни и безопасни условия на труд;
- квалификация на педагогическия персонал;
- стипендии;
Средствата за заплати са съобразени с определената численост на персонала по учебни заведения и образователната и квалификационна структура на персонала за настоящата учебна година.
Дейностите „Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца”, „Общообразователни училища”, „Спортни училища” и „Общежития” са изцяло делегирани от държавата. Стандарта за издръжка за 2006 година е индексиран с ръстта на инфлация от 5,8%. Създаден е нов стандарт в делегираните от държавата дейности – за безопасни условия на труд в размер на 19 лева на лице от персонала за всички дейности. С Решение №21 на МС издръжката на МЦТПО за 2006 година вече е общинска отговорност.
Издръжката на Целодневните детски градини е “общинска дейност” и е в размер на 761 170 лв., финансирането ще е както следва:
- от общински такси за ползване на детски градини – 230 000 лв – или 30 % от общият размер на издръжката;
- от общински приходи за покриване на разликата между събраните такси и разчетената издръжка – 531 170 лв – или 70 %;
- при филиали ОДК и НАОП , заплатите и осигурителните плащания са държавна отговорност, а издръжката е общинска отговорност. Осигурени са необходимите средства в размер на 10 000 лева за изпълнението на проекта на ОДК „С детски влак през Балканите”, спечелен по програма ФАР – трансгранично сътрудничество България – Турция. В издръжката на НАОП са предвидени допълнителни 5 000 лева за провеждане на ХХХІV Национална конференция по физика на която домакин ще е Община Ямбол, допълнително са предоставени 25 000 лева по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” за издръжка на плувния басейн;
Средствата за функция „Образование”, разпределени по филиали са съгласно Таблица 4.
ІV. ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Във функция “Здравеопазване” са разчетени средства за работни заплати и осигурителни плащания като “държавна отговорност” за медицинския персонал в училищното здравеопазване и детските ясли. Издръжката на детските ясли е разчетена като “Местна отговорност” и е в размер на 361 500 лева, като приходите от такси за ползване на детски ясли са 120 000 лева и осигуряват 33 % от общия размер на издръжката, а останалите необходими средства в размер на 241 500 лева се осигуряват от местни приходи в общинския бюджет. За 2006 година във функция „Здравеопазване” са осигурени държавни средства за безопасни условия на труд в размер на 21,85 лева на човек.
Издръжката на кабинетите за училищното здравеопазване в общинските училища и ЦДГ е определена с РМС № 21 като “Държавна отговорност”.
За работещите в училищното здравеопазване в кабинетите в държавните училища са осигурени средства за заплати и осигурителни плащания.
Разпределението на бюджетните кредити по филиали за функция „Здравеопазване” е съгласно Таблица 5.
V. ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
При разработването на общинският бюджет за делегираната от държавата дейност “Програми за временна заетост” не са предвидени кредити за работна заплата и осигурителни вноски. Същите се предоставят от бюджета на Министерство на труда и социалната политика през годината като трансфери.
В местна дейност „Програми за временна заетост” са предвидени средства за съфинансиране на одобрените от Общински съвет програми – „Социален асистент”, „Домашен помощник”, „Екоинспектори, работници – тротоарни настилки и канализация”, както и по пилотен проект „Фамилни центрове”.
Домашният социален патронаж, клубовете на пенсионери, инвалиди и др. са определени изцяло като местни дейности и разходите за тях за заплати, осигурителни вноски и издръжка се финансират с постъпления от имуществени данъци, местни такси, неданъчни и други приходи с общински характер и обща изравнителна субсидия от централния бюджет. Предвидено е увеличаване на броя на гражданите ползващи услугите на Домашен социален патронаж с 30 броя. Осигурени са средства за продължаване на стартиралия през ноември 2005 година проект по „Партньорска мрежа за благотворителност” на БЧК за предоставяне на топъл обяд на социално уязвими ученици.
По решение на Общинският съвет могат да се подпомагат разходите за погребения с източник на финансиране от имуществени данъци, неданъчни и други приходи с общински характер. Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
Разпределението на бюджетните кредити по филиали е съгласно Таблица 6.
VІ. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Разходите във функцията се финансират изцяло от местни приходи. Планираната за 2006 година издръжка е за обезпечаване на разходите свързани с осветлението на улици и площади, дейности свързани с благоустрояването и регионалното развитие, озеленяването, чистотата и дейности по опазване на околната среда. Предвидени са средства за участие на Община Ямбол в Програма „Красива България”, като са разработени следните проекти – основен ремонт фасада, покрив и подмяна на дограма на бившата сграда на Тубдиспансера и нова вертикална планировка на прилежащия терен, изграждане на нови елементи на ландшафтната среда, доставка, монтаж и направа на нови детски съоръжения и кътове за игра, обособяване и изграждане на места за отдих, изграждане на инфраструктура – районно осветление, електрификация, водоснабдяване в градски парк – Приложение 1 и Приложение 2.
Заделени са средства за проект „Благоустрояване на обекти общинска собственост с участието на местната общност” одобрен от Общински съвет. Средствата са планирани в собствения бюджет на Община Ямбол.
Община Ямбол ще участва и с проект по грантова схема за Публично-частно партньорство по проект „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”. Финансираща организация е програма ФАР. Общата сума за която кандидатстваме е в размер на 48 900 лева, като участието на Община Ямбол е в размер на 13 000 лева. Целта на проекта е изграждане на гише на предприемача /съгласно Общински план за развитие 2005 – 2006 г./ с което Община Ямбол ще отговори на изискванията за по-добро административно обслужване.
VІІ. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО
В изпълнение на чл.23, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища /ЗНЧ/ и РМС № 21 от 19.01.06 г., общините предвиждат под формата на субсидии за организации с нестопанска цел необходимите средства за работни заплати, осигурителни вноски и веществена издръжка на работещите в читалищата съгласно осигурените средства по чл. 11, ал. 1 от ЗДБРБ за 2006 г. СМБРЗ на работещите в читалищата, осигурени със субсидия като делегирани от държавата дейности, не може да бъде по-висока от утвърдената такава от Министерството на културата за Община Ямбол съгласно ПМС за работните заплати в бюджетните организации.
Средствата се предвиждат само ако читалищата са регистрирани в съда като юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерството на културата съгласно изискванията на чл.9, ал. 1 и чл.10, ал. 2 от ЗНЧ. Със Заповед №І-А-90 / 02.02.2006 година на Кмета на Община Ямбол се сформира комисия за разпределение на средствата, предвидени за субсидирана численост на читалищата. След направените обсъждания, комисията взе следното Решение : „Разпределя субсидията за читалищата в размер на 112 758 лева, както следва:
- Читалище „Съгласие” – 49 613 лева за 11 бройки
- Читалища „Пробуда” – 22 551 лева за 5 бройки
- Читалища „Зора” – 22 551 лева за 5 бройки
- Читалища „Умение” – 4 510 лева за 1 бройка
- Регионален център „Читалища” – 13 533 лева за 3 бройки”.
Предвидената субсидия за спортните клубове е в размер на 177 600 лева, от които 27 600 лева по договор с ОСК „Тунджа”. За 2006 година е предвидено и създаването на лекарски кабинет за обслужване на спортните клубове. В местна дейност „Спортни бази за спорт за всички” са заложени средства за работна заплата, осигурителни плащания и други за 1 щатна бройка, както и средства за персонал по извънтрудови правоотношения /лекар/. Определената средна брутна заплата на щатната бройка е съобразена със средната брутна работна заплата във функция „Здравеопазване”.
Във бюджета на филиал “Култура” са предвидени средства за подпомагане и организиране на мероприятия в културния календар – фестивали, музикални празници, Национален събор, Коледарски празник.
Разпределението на бюджетните кредити по филиали е съгласно Таблица 7.
VІІІ. ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”
Всички дейности от функцията се финансират от местни приходи. Включени са бюджетните кредити за заплати и издръжка на СЗ „Общински пазари”, Младежки дом „Георги Братанов”. Във функцията в собствения бюджет на общината са предвидени средства за текущ ремонт и поддържане на пътища. В тази функция са предвидени и разходите по текущ ремонт и охрана на обекти общинска собственост.
Разпределението на бюджетните кредити по филиали е съгласно Таблица 8.
ІХ. ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ”
Предвидени са разходите за дължими лихви по усвоен през 2003 година заем „Реконструкция улично осветление”, включени в собствения бюджет на Община Ямбол. Разпределението на разходите по собствения бюджет е съгласно Таблица 9.
Средствата за работни заплати във всички функции в бюджета за 2006 година са определени на основата на средните месечни брутни работни заплати от 01.01.2006 г. увеличени с 6,0% считано от 01.07.2006 година и числеността на персонала определена от Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, в съответствие с РМС № 21 / 19.01.2006 г. и ФО-4 / 27.01.2006 г. от Министерството на финансите.
Числеността на персонала и средните брутни работни заплати по филиали е съгласно Таблица 10.
С чл. 14, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г. e дадена възможност за извършването на капиталови разходи над определените с чл. 10, ал. 1 от същия закон, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи, трансфери за местни дейности, както и други средства, определени със закон.
Разпределението на обектите по източници на финансиране е съгласно Таблица 11.
В разчета за финансиране на капиталови разходи са предвидени средства за благоустрояване на жилищни райони и подобряване на инфраструктурата в жилищни комплекси. В к-с „Христо Ботев” преди 19 години е направена трошенокаменна настилка със запечатка. Предвижда се асфалтиране на част от уличната мрежа. В к-с „Васил Левски” се предвижда довършване на започнатия подход към жилищен блок 12, тротоара пред жилищен блок 13 до улица „Битоля”, ще се изгради подход към гаражите на жилищен блок 14. Ще бъдат асфалтирани изградените подходи. Предвижда се асфалтиране на обслужващата улица до блок 53 в ж.к. „Възраждане”, изградена през 2005 година. Ще продължи изграждането и асфалтирането на обслужващата улица пред блокове 21 и 22. Ще се продължи благоустрояването пред блокове 1, 2 и 4 в ж.к. „Златен рог”, ще се довършат спортните площадки в комплекса започнати през 2005 година, ще се изградят тротоари в комплекса. В разчета са предвидени средства за довършителни работи по реконструкция ул. „Граф Игнатиев”, включващи бетонов тротоар и частично отводняване. Предвидени са средства за асфалтиране на улица „Атанас Кратунов”, като ще бъде положен износващ пласт плътен асфалтобетон в участъка с изградена дъждовна канализация от ул. „Жеко Андреев” до ул. „Александър Зограф”. За подобряване условията за движение на МПС по крайречен булевард ще се положи пласт плътен асфалтобетон. Ще се подобри отводняването на улицата в участъка от Ловен дом до връзката с Чарганско шосе. Предвижда се подобряване условията за движение на МПС в Индустриална зона и изграждане на елементи от инфраструктурата за създаване на благоприятна бизнес среда. Заделени са средства за изграждане на детски и спортни площадки в комплексите където няма изградени такива. Предвидени са средства за довършване на дъждовна канализация на улица „Ямболен”, за асфалтиране на улици в ж.к. „Яворов”, ще се реконструират улици „Тополница”, „Добри войвода”, „Александър Стамболийски”, „Росица” и „Кичева”. Предвидени са средства за съфинансиране на приетия от Общински съвет проект „Подмяна на водопроводната мрежа по улица „Вит”. Заделени са и средства за съфинансиране изграждането на минифутболна площадка и лекоатлетическа писта на градски стадион. Ще продължи изграждането на канализационна мрежа към колектор изграден по улица „Ж. Андреев”. Предвидени са средства за довършване модернизацията на уличното осветление в Район „Юг” включващ к-с „Златен рог” ІІ, Район „Север” – ж.к. „Зорница” и ж.к. „Георги Бенковски”, и Район „Централен” – централна градска част. Ще се извършат строителноремонтни дейности в 3 училища, 7 детски градини и 6 детски ясли. Ще продължи преустройството на новата сграда на П-я „А. Кожухаров” за нуждите на общежитието към СУ „Пиер дьо Кубертен”.
В разчета са предвидени средства за изработване на Общ устройствен план. Действащия към момента е одобрен през 1975 година и е морално остарял. С ОУП ще се очертаят рамките на териториите за различно ползване и строителните граници на града. Изработването му ще продължи повече от една година, като за 2006 г. са предвидени авансови плащания. Общата стойност на ОУП е 160 000 лева / по минимални цени за проектиране/. За обект „Разширение на депо за твърди битови отпадъци” е потвърдено финансирането в размер на 1 639 686 лева с писмо с вх. № 04-05-22 / 05.04.2005 г от МОСВ – ПУДОС. В разчета на СМР за тази сума влиза доставка и монтаж на електронен кантар. Във връзка с инвеститорски интерес се налага изработването на ПУП за промишлена зона, к-с „Диана”. Заделени са средства за изработването на ПУП – ЦГЧ съгласно Решение на Общински съвет.
Предлагам на Общински съвет да определи средства за представителни цели в размер на 30 000 лева. Разходите за командировки в чужбина са предвидени в размер на 15 000 лева.
На основание чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г. предлагам приоритетите за разходване на средствата от бюджета на община Ямбол да са както следва:
1.Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи за погребения, стипендии на сираци и социално слаби, храна на децата в детските градини и ясли.
2.Отопление, осветление, издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.
ТАБЛИЦА 1
|
ПРОГНОЗА - МЕСТНИ ПРИХОДИ ЗА 2006 ГОДИНА |
|
|||||
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
№ на §§ |
Окончателен план 2005 |
Отчет 2005 |
План 2006 |
5/4 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2.Неданъчни приходи |
|
|
|
|
|
|
|
Приходи и доходи от собственост |
24-00 |
423046 |
615806 |
470000 |
76% |
|
|
- приходи от продажба на услуги, стока, продукция |
24-04 |
23046 |
30281 |
35000 |
116% |
|
|
- приходи от наем на имущество |
24-05 |
324000 |
467114 |
358000 |
77% |
|
|
- приходи от наеми на земя |
24-06 |
70000 |
91544 |
70000 |
76% |
|
|
- приходи от дивиденти |
24-07 |
2000 |
15183 |
4000 |
26% |
|
|
- приходи от лихви по текущи банкови сметки |
24-08 |
2000 |
3151 |
3000 |
95% |
|
|
- приходи от лихви по срочни депозити |
24-09 |
2000 |
8533 |
0 |
/ |
|
|
Общински такси |
27-00 |
2790129 |
2819059 |
2981369 |
106% |
|
|
- за ползв.на детски градини и други по образован. |
27-01 |
230000 |
258868 |
230000 |
89% |
|
|
- за ползв.на детски ясли и други по образован. |
27-02 |
106000 |
118119 |
120000 |
102% |
|
|
- за ползв.на дом.соц.патронаж и общ.соц.услуги |
27-04 |
60000 |
69646 |
110000 |
158% |
|
|
- за ползване на пазари, тържища и други |
27-05 |
340000 |
391522 |
416000 |
106% |
|
|
- за битови отпадъци |
27-07 |
1677713 |
1581352 |
1760369 |
111% |
|
|
- за добив на кариерни материали |
27-09 |
10000 |
1000 |
0 |
/ |
|
|
| ||||||